Comune di Pomigliano d'Arco

 
 

Determinazioni

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Espandi Tipo Numero Descrizione Data
Vai DETERMINA 379 Liquidazione al Consorzio Proodos, Consorzio di cooperative sociali scrl, della fattura FATTPA 9_18 del 16/01/2018, relativa al servizio di assistenza specialistica a favore di studenti disabili che f[...] 23/02/2018
Vai DETERMINA 378 Liquidazione al Consorzio Proodos, Consorzio di cooperative sociali scrl, della fattura FATTPA 189_17 del 21/12/2017, relativa al servizio di assistenza specialistica a favore di studenti disabili che[...] 23/02/2018
Vai DETERMINA 377 Impegno di spesa per restituzione multe non dovute Cap.220500 Creditore: Allocca Franca 23/02/2018
Vai DETERMINA 376 Impegno di spesa per restituzione multe non dovute Cap.220500 Creditore: Caiazzo Maria Silvana 23/02/2018
Vai DETERMINA 375 Impegno di Spesa Canone Ponte Radio. anno 2018 Cap.49800 Euro1.600,00 CIG: ZB62246182 23/02/2018
Vai DETERMINA 374 Impegno di spesa per restituzione multe non dovute Cap.220500 Creditore Scarpato Luigi 23/02/2018
Vai DETERMINA 373 Impegno di spesa per restituzione multe non dovute Cap.220500 Creditore: AMOROSO ROBERTO 23/02/2018
Vai DETERMINA 372 Impegno di Spesa Visita periodica apparecchiature per la rilevazione dello Stato di Ebbrezza- "Etilometro" CAP:464800; CIG: ZAC2237D4E 23/02/2018
Vai DETERMINA 371 Impegno di spesa per Gestione Servizio di postalizzazione dei verbali al cds,senza materiale affrancatura (sma) affidamento a poste-italiane. Cap.19800 Importo Euro 16.600,00 CIG ZEE2237C77 23/02/2018
Vai DETERMINA 370 Impegno spesa per spese processuali di cui alla Sentenza n. 308/15 - R.G. n. 509/A/14 del Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco (NA) - Avv. Luigi D'AMORE. 23/02/2018
Vai DETERMINA 369 Affidamento all' Enam della prestazione di servizio di supporto tecnico - amministrativo per l'espletamento delle attivitÓ dell-Area 6- I Acconto anno 2018 - Impegno spesa Cap. 61 Euro 23.333,33 23/02/2018
Vai DETERMINA 368 Lavori di -Riqualificazione dell-ambito urbano comprendente piazzetta G. Rodani e spazi verdi limitrofi ricompresi tra via Sulmona, via S. Pertini e via Lombardi-. Liquidazione 1░ S.A.L. alla Ditta S.[...] 23/02/2018
Vai DETERMINA 367 Lavori di -Riqualificazione piazzetta Montessori-. Liquidazione 2 ^ S.A.L. e oneri discarica- fattura n. 1/PA del 31/08/2018 SDI 93930399 per euro 53.680/00 relativa al 2 SAL- fattura n. 2/PA del 31/0[...] 23/02/2018
Vai DETERMINA 366 Liquidazione euro 600,00 per rimborso spese mese di gennaio 2018. Portavoce Sig.ra Spadaro Daniela 23/02/2018
Vai DETERMINA 365 Liquidazione euro 600,00 per rimborso spese mese di gennaio 2018. Addetto attivitÓ culturali Staff Sindaco Dr. Aliberti Crescenzo. 23/02/2018